差旅报销攻略
差旅报销是指员工因公务出差期间产生的费用进行报销的过程。以下是详细的差旅报销攻略：
事前申请阶段
填写出差申请单：在出差前，员工需在共享系统中填写出差申请单，记录出差原因、地点、时间等信息，并由部门负责人签字确认。
审批流程：部门一把手领导出差需用自己的账号填写申请并提交给公司主管经理审批，其他人员出差由部门一把手领导审批。
差旅期间
收集票据：员工需收集出差期间的发票和相关凭证，确保票据真实有效，包括机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费等。
遵守报销标准：根据公司制定的差旅费报销标准，包括交通费用、住宿费用、餐饮补贴等各项开支，员工需确保费用在限额内。
报销流程
填写差旅费报销单：出差归来后，员工需填写差旅费报销单，附上所有相关票据。
审核流程：报销单需经过公司领导、分管领导及财务人员的审核签字，并由出纳人员签字并付款。
注意事项：员工报销时需按财务部门规定填制报销单据，附原始票据，并对票据的真实性、合法性负责。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的票据，不予报销。
其他事项
报销时限：员工出差结束后应及时办理报销手续，原则上不应超过3个月。
机票保险：机票保险费可以报销“交通意外伤害保险”，但其他险种如延误险等不予报销。
退票费：退票费原则上应与差旅费一起报销，需提供书面说明并经相关经费负责人签字同意。
住宿费：住宿费开票日期延后的，需提供相关说明并经项目负责人签字同意。
系统使用
ERP系统：提前在ERP系统中提报出差申请单，收集发票和相关凭证后提交至系统，由财务部复核并发放报销款项。
差旅管理系统：使用差旅管理系统（如Tripwise）可以简化报销流程，员工上传电子票据后系统自动生成报销申请并发送审批。
票据管理
电子票据：通过手机拍照上传票据，系统自动保存，避免纸质票据丢失风险。
票据粘贴：票据粘贴要规范，确保所有相关票据齐全并按要求粘贴。
通过以上步骤和注意事项，员工可以顺利完成差旅费用的报销。建议企业制定明确的差旅费用标准，并通过系统自动化审批流程，提高报销效率透明度，确保员工能够及时获得报销款项。
