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个旧市大屯水利工程管理处2022年部门预算
来源：个旧市财政局 时间：2022/02/19 12:08 浏览次数：1
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个旧市大屯水利工程管理处2022年部门预算
个旧市大屯水利工程管理处2022年预算公开目录
第一部分 个旧市大屯水利工程管理处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市大屯水利工程管理处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第一部分个旧市大屯水利工程管理处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；配合主管局拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施。
2.配合主管局组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
3.负责节约用水工作。配合主管局拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
4.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
5.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。
6.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。
（二）机构设置情况
个旧市大屯水利工程管理处设有：办公室、财务科、巡查组、长班组。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻党的十九大精神
在全行业掀起学习贯彻十九大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的十九大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好十九大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。
2.着力促进新开工项目建设
继续抓紧抓实大屯海扩建的前期工作，确保完成前期工作或实现开工。
3.着力抓好安全生产工作
落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。
4.着力加强党风廉政建设
落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸；从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、抗稳、抓实。二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础；扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬。三是巩固作风建设成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措。四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩；自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。
5.统筹协调推进其他工作
统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入354.36万元，其中：一般公共预算354.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加21.87万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入354.36万元，其中:本年收入354.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加21.87万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人。
（三）预算总收入增减变化情况
2022年部门预算总收入354.36万元。其中，本级财力安排收入354.36万元。与上年相比增加21.87万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出354.36万元。财政拨款安排支出354.36万元，其中：基本支出354.36万元，与上年对比增加21.87万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休158.08万元，主要用于退休补差人员工资发放和日常公用经费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.26万元，主要用于本单位职工医疗保障。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.21万元，主要用于本单位职工医疗保障。
3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护148.9万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出180.56万元（其中：基本支出180.56万元，项目支出0万元）。与上年对比增加18.74万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人。
商品和服务支出6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.79万元，主要原因是人员变动，新招录1人，调入1人。
对个人和家庭的补助167.33万元（其中：基本支出167.33万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.35万元，主要原因是补差人员退休费变动
资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市大屯水利工程管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
个旧市大屯水利工程管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相对无变化。
（二）公务接待费
个旧市大屯水利工程管理处2022年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.55%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。本年减少主要原因是今年公务接待费压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
个旧市大屯水利工程管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，个旧市大屯水利工程管理处部门资产总额62.94万元，其中，流动资产8.55万元，固定资产54.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.69万元，其中固定资产
描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
项目绩效目标一般包括长期目标和年度目标。
长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化
年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。
长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：产出指标和效益指标。
产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
